中国での
税務手続きをスムーズに！
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複雑な税務手続きから監査対応まで、
安心してお任せください
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中国での会計・税務を徹底サポート！
～私たちが提供する3つのサービス～
①税務申告・記帳代行サービス
ーこんなお悩みを解決！ー
✅中国の税法が頻繁に変更され、適切な対応が難しい
✅税務申告のミスによる罰金や追加課税のリスクがある
ー私たちができることー
・中国税務当局の最新規定に準拠した正確な税務申告と会計記帳を提供
・デジタルツールを活用した効率的な記帳・報告体制を構築
ー解決のポイントー
1⃣税務の専門家が申告業務を代行し、コンプライアンスを強化
2⃣経理業務の負担を軽減し、事業成長に集中できる環境を提供
②税務監査・税務調査対応サービス
ーこんなお悩みを解決！ー
✅税務調査の通知を受けたが、どのように対応すれば良いか分からない
✅税務当局との交渉や必要書類の準備に手間がかかり、リスクが高い
ー私たちができることー
・税務監査・調査の事前リスク診断を実施し、適切な対応を準備
・税務当局との折衝・書類提出を代行し、スムーズな調査対応を支援
ー解決のポイントー
1⃣税務リスクを最小限に抑え、企業の信頼性を確保
2⃣専門家が税務当局との円滑なコミュニケーションを実現
③節税・税務コンサルティングサービス
ーこんなお悩みを解決！ー
✅中国の税制を活用した適切な節税対策を知りたい
✅法人税・VAT（付加価値税）を最適化し、キャッシュフローを改善したい
ー私たちができることー
・ 中国の最新税制を活用した合法的な節税プランを提案
・法人税・VAT対策を含む税務戦略を策定し、長期的な財務健全化をサポート
ー解決のポイントー
1⃣適切な節税対策を実施し、企業の財務負担を軽減
2⃣税務戦略を最適化し、利益の最大化を実現
私たちのサポートで、こんな成果が期待できます！
＜期待効果＞
税務のプロが徹底サポート！負担ゼロで正確な申告を実現
税務調査も安心！リスク最小化でスムーズな対応
給与税・社会保険もお任せ！従業員管理をスムーズに
中国における税務の概要
～8つの税金～
中国は1980年代の対外開放政策以来、税目ごとに内資と外資の税金を区分し、中国企業および中国人に対する対内税制と外資企業および外国人に対する対外税制に区分してきました。しかし、1994年の中国税制大改正により、このように分化した税制の統合が図られ、現在の中国税制の基本的骨格が形成されました。その後の大きな税制の変化としては、2007年に中華人民共和国企業所得税法が制定されるとともに、個人所得税法が改正されました。加えて2008年には、個人所得税法実施条例の改正が行われました。さらに、2016年には、取引内容によって2つに分かれていた付加価値税(増値税と営業税)が増値税に統一されました。これらの中国税制の変遷は以下の点を主な目的としています。
・ 内資・外資企業間の所得税負担格差問題の解決
・ 中国人と外国人の税負担統一（中国に居住する個人が対象）
・ 制度格差の是正により、市場機能による資源の適正配分、中央政府の統制管理機能の強化
租税の体系中国の租税は主に流通税類、所得税類、資源税類、特定目的税類、財産税類、行為税類、農業税類、関税の8つに分類することができます。
流通税類は増値税、営業税、消費税を含む税類です。増値税は日本の消費税に該当する税です。日本の消費税の役務の提供とは課税の対象が異なるため注意が必要です。中国の消費税は日本の消費税とは性質が異なり、奢侈品（ぜいたく品）、嗜好品を課税の対象とします。これら増値税、営業税、消費税を含む流通税は中国の税収の約5割を占めています。
所得税類は企業所得税と個人所得税を含む税類です。企業および個人の所得を課税の対象とします。企業所得税は日本の法人税、個人所得税は日本の所得税に相当する税です。所得税類は中国政府の税収の約2.5割を占めるといわれています。
資源税類は資源税、都市郷鎮土地使用税を含む税類です。
特定目的税類は、都市維持建設税、耕地占有税、固定資産投資方向調整税（内資企業のみ。外資企業は対象外）、土地増値税を含む税類です。
財産税類は不動産税、車輌船舶使用税、車輌購入設置税等を含む税類です。財産の取得または保有等を課税の対象とします。
行為税類は印紙税、契税等が含まれる税類です。
農業税類は煙草葉税等を含む税類です。煙草葉税は煙草の購入を課税の対象とします。日本のたばこ税に相当します。
関税は輸出入関税が含まれる税類です。輸出入を行う際の輸出入の物品を課税の対象とします。日本の関税に相当します。
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